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¿Por qué mi NCF aparece como anulado?

Respuesta corta​

Un Número de Comprobante Fiscal (NCF) aparece como anulado por una de tres razones: lo anulaste manualmente, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) rechazó el comprobante electrónico, o la secuencia se cargó con un rango ya usado en otro sistema. La factura asociada deja de ser válida fiscalmente desde ese momento.

Causas posibles​

Anulación manual. Tú o un usuario con permisos marcaron la factura como anulada desde el detalle. La acción queda registrada en el log de auditoría con usuario, fecha y motivo.

Rechazo de DGII. El comprobante fiscal electrónico (e-CF) se envió a DGII y la respuesta fue "rechazado". Causas típicas: RNC del receptor inválido, montos inconsistentes con la firma, NCF duplicado en el sistema DGII, o problema de firma digital.

Secuencia mal cargada. Cargaste en FacturaSuite un rango de NCF que ya habías usado en otro sistema o en una versión anterior. DGII detecta el duplicado y rechaza.

Anulación por nota de crédito total. Cuando emites una nota de crédito tipo B04 que cubre el 100% de una factura, el sistema marca esa factura como "anulada por nota de crédito".

Qué hacer​

  1. Abre el detalle de la factura desde Ingresos → Facturas (/invoicing/list).
  2. Revisa el log de auditoría: muestra quién y cuándo se anuló, o el código de rechazo de DGII.
  3. Si fue rechazo de DGII, lee el mensaje de error. Corrige el dato (RNC, monto) en una factura nueva con el siguiente NCF de la secuencia.
  4. Si fue anulación manual no intencionada, no se puede deshacer. Emite una factura nueva con el siguiente NCF.
  5. Si la causa es secuencia duplicada, contacta soporte y revisa Secuencias fiscales.
aviso

Una factura anulada no se puede reactivar. Para corregir, emite una nueva con el siguiente NCF disponible.

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