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Documentos fiscales emitidos

El módulo Documentos fiscales emitidos es tu bitácora de todo lo que FacturaSuite envió a DGII (Dirección General de Impuestos Internos): facturas electrónicas (e-CF), notas de crédito y notas de débito. Aquí confirmas el estado de cada comprobante, descargas el XML firmado, y reenvías los que rebotaron.

Lo encuentras en Configuración → Fiscal → Documentos Fiscales.

Antes de empezar

Para que tus documentos aparezcan aquí, necesitas:

  • Certificado digital instalado en FacturaSuite (Conectar con DGII).
  • Secuencias de NCF (Número de Comprobante Fiscal) activas (Secuencias fiscales).
  • Al menos una factura emitida con tipo electrónico.

Estados de un documento​

Cada documento pasa por uno de estos estados:

EstadoSignificado
En colaEl documento se generó pero aún no se ha enviado.
EnviadoXML firmado y entregado al servidor de DGII, esperando respuesta.
AceptadoDGII validó y aprobó. El documento es legalmente válido.
RechazadoDGII detectó un error y rechazó. Requiere corrección y reenvío.
AnuladoEl emisor anuló el comprobante con una nota de crédito o solicitud de anulación.
VencidoDGII no respondió en el plazo esperado. FacturaSuite reintentará.

Consultar y filtrar​

El listado tiene filtros por:

  • Rango de fechas de emisión.
  • Tipo de documento (factura, nota de crédito, nota de débito).
  • Estado (todos los anteriores).
  • Receptor (RNC o nombre).
  • Tipo de NCF (B01, B02, B14, B15, B16, etc.).

Para abrir el detalle, pulsa cualquier fila.

Detalle de un documento​

El detalle muestra:

  • NCF y enlace al comprobante original (factura).
  • TrackId: identificador asignado por DGII para rastreo.
  • Bitácora de eventos: cada intento de envío con timestamp y respuesta exacta del servidor de DGII.
  • XML firmado (descargable).
  • Representación impresa (PDF descargable).
  • Acuse de recibo de DGII (si está disponible).

Reenviar un documento rechazado​

Si un documento aparece como Rechazado:

  1. Abre su detalle y pulsa Ver motivo del rechazo. Lee el código y mensaje de DGII.

  2. Identifica el campo problemático (por ejemplo: RNC inválido, monto mal calculado, secuencia duplicada).

  3. Vuelve a la factura original y pulsa Editar comprobante.

  4. Corrige el error.

  5. Vuelve a Documentos fiscales y pulsa Reenviar a DGII.

Si el rechazo se debe a un problema del lado de DGII (servidor caído, validador con error temporal), espera unas horas y reintenta.

Casos comunes​

Descargar el XML firmado para auditoría​

Abre el detalle y pulsa Descargar XML. El archivo está firmado con tu certificado digital y es el documento legal exigido por DGII para auditorías.

Verificar manualmente en el portal de DGII​

Copia el TrackId del detalle y úsalo para consultar en https://ecf.dgii.gov.do (portal oficial). FacturaSuite ya hace esta consulta automáticamente, pero puedes confirmar manualmente si dudas.

Anular un documento aceptado​

Para anular una factura ya aceptada, emite una nota de crédito que la referencie. No edites el documento aceptado: la regulación de DGII no permite modificarlo.

Documentos en cola por mucho tiempo​

Si un documento queda más de 1 hora en estado "En cola", puede ser un problema de conectividad o saturación de DGII. Pulsa Forzar envío desde el detalle, o espera el reintento automático (cada 15 minutos).

Errores frecuentes​

Error: "Certificado digital expirado"

Causa: el certificado con el que se firman los documentos venció.

Solución: renueva el certificado en DGII y súbelo de nuevo en Conectar con DGII. Los documentos en cola se reenviarán automáticamente con el nuevo certificado.

Error: "RNC del receptor no encontrado en DGII"

Causa: el cliente al que facturaste tiene un RNC inválido o cancelado en DGII.

Solución: ve al módulo Clientes, busca al cliente, y verifica el RNC. Si el cliente cambió de RNC, edítalo y reemite la factura. Si es persona natural, usa la cédula sin guiones.

Error: "Secuencia agotada"

Causa: usaste el último NCF de la secuencia activa.

Solución: solicita una nueva secuencia a DGII y cárgala. Ve a Secuencias fiscales para el paso a paso.

Reportes 606 y 607

Los documentos aceptados aquí alimentan automáticamente los reportes 606 (compras) y 607 (ventas) que envías mensualmente a DGII. No necesitas armarlos a mano.

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