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Punto de venta (POS)

El módulo POS está diseñado para velocidad: pantalla de productos en grilla táctil, atajos de teclado, búsqueda inmediata y cobro en pocos clics. Es la herramienta para tiendas, mostradores y comercios donde necesitas atender al cliente sin abrir el formulario completo de facturación. Lo encuentras en el menú lateral bajo POS - Punto de Venta.

Cada venta del POS genera una factura con Número de Comprobante Fiscal (NCF), igual que el módulo de Facturación, pero con un flujo optimizado para no perder tiempo entre el cliente y la caja.

Antes de empezar

Para vender en el POS necesitas:

  • Productos en tu catálogo con precio y stock asignado a un almacén. Consulta Productos e inventario.
  • Una secuencia fiscal B02 (Consumidor Final) activa, y B01 si vendes a clientes con Registro Nacional del Contribuyente (RNC). Revisa Secuencias fiscales.
  • Una caja registradora o cuenta bancaria configurada en Bancos para recibir los cobros.
  • Una impresora térmica conectada si quieres imprimir tickets físicos. La aplicación también genera ticket en PDF para cualquier impresora estándar.

Hacer una venta​

  1. Abre POS - Punto de Venta desde el menú lateral. Se carga la pantalla en dos columnas: grilla de productos a la izquierda, carrito a la derecha.
  2. Selecciona el almacén desde el selector superior. Cada venta descuenta stock del almacén activo.
  3. Busca productos de tres formas:
    • Tocar la grilla: las tarjetas muestran imagen, nombre y precio. Un toque agrega 1 unidad al carrito.
    • Buscar por nombre o código: escribe en el campo superior y filtra al instante.
    • Lector de código de barras: escanea el producto físico. La aplicación lo agrega al carrito automáticamente.
  4. Para cambiar la cantidad de una línea en el carrito, usa los botones + y −, o toca el número y escribe la cantidad.
  5. Si necesitas aplicar un descuento de línea o de toda la venta, pulsa el ícono de porcentaje sobre la línea o sobre el total. Tu permiso de descuento limita el porcentaje máximo.
  1. Asigna el cliente si la venta requiere RNC:
    • Por defecto, las ventas POS van a Consumidor Final y emiten NCF B02.
    • Pulsa Cambiar cliente y busca por nombre o RNC.
    • Si el cliente no existe, usa el botón Crear cliente por RNC: escribes el RNC, FacturaSuite consulta DGII y autocompleta los datos.
  2. Cuando termines de agregar productos, pulsa el botón de cobro en el carrito (o usa el atajo F9). Se abre el diálogo de pago.
  1. En el diálogo de cobro, elige el método de pago: efectivo, tarjeta, transferencia, cheque, u otros. Puedes combinar varios métodos en una sola venta.
  2. Si pagan en efectivo, escribe el monto recibido y la aplicación calcula el cambio.
  3. Confirma. La factura se emite con NCF, descuenta stock, registra el ingreso en tu caja y abre el ticket para imprimir.

Casos comunes​

Cambiar de cliente Consumidor Final a uno con RNC​

Si el cliente entra como anónimo pero al pagar pide factura con RNC:

  1. Pulsa Cambiar cliente en el panel del carrito.
  2. Busca por RNC o nombre. Si no existe, abre Crear cliente por RNC y consulta DGII.
  3. Selecciona el cliente. El tipo de comprobante cambia automáticamente de B02 a B01.
  4. Cobra normalmente.

Aplicar un código de descuento​

Si tu empresa tiene códigos promocionales activos:

  1. En el carrito, pulsa Código de descuento.
  2. Escribe el código y pulsa Aplicar.
  3. La aplicación valida con el backend y descuenta el porcentaje o monto fijo correspondiente. Si el código está vencido o no aplica al carrito actual, te lo dice.

Cancelar una venta antes de cobrar​

Mientras estás armando el carrito y aún no cobraste:

  1. Pulsa Vaciar carrito en la barra de acciones del carrito.
  2. Confirma. Se borra todo sin afectar nada en el sistema.

Anular una venta ya cobrada​

Si el cobro ya pasó y necesitas revertirla:

  1. Abre Ingresos → Facturas desde el menú lateral.
  2. Busca la factura por número o NCF en el listado.
  3. Si fue un error puro y la mercancía sigue en tu mostrador, pulsa Anular. El NCF queda en el reporte 608 como anulado y el stock vuelve al almacén.
  4. Si el cliente ya se llevó la mercancía y luego devuelve, emite una nota de crédito desde Notas de crédito y débito.

Imprimir ticket otra vez​

Si la impresora falló o el cliente pide otra copia:

  1. Abre el historial de ventas del POS desde el icono de reloj en la barra superior.
  2. Localiza la venta y pulsa el icono de imprimir.
  3. El ticket sale igual al original, sin afectar el NCF.

Cierre de caja​

Verifica en la app antes de seguir.

El flujo formal de Cierre de caja con conteo físico de efectivo y reporte de cuadre aún no está disponible en la pantalla del POS. Por ahora, usa el botón de Historial (icono de reloj o atajo F3) para revisar las ventas del turno y el módulo de Reportes para conciliar totales por método de pago.

Errores frecuentes​

Error: "Stock insuficiente para producto X"

Causa: la cantidad agregada al carrito supera el stock disponible en el almacén activo.

Solución: cambia de almacén si tienes existencia en otro, o reduce la cantidad. Si el producto está en tránsito, confirma la recepción antes de vender. Consulta Productos e inventario.

Error: "No hay secuencia B02 disponible"

Causa: tu empresa agotó los NCF de Consumidor Final asignados por DGII y aún no registró un nuevo rango.

Solución: ve a Secuencias fiscales y registra el siguiente rango. Considera activar alertas de secuencia próxima a vencer para evitar que vuelva a pasar.

Error: "RNC no encontrado en DGII"

Causa: al crear cliente por RNC, el número no aparece en el padrón DGII.

Solución: confirma con el cliente que el RNC esté correcto. Si es persona física, usa la cédula y deja el tipo de comprobante en B02. Para crear el cliente sin consultar DGII, usa Crear cliente manual desde el módulo Clientes.

Error: "Debe seleccionar un almacén antes de completar la venta"

Causa: la pantalla POS exige seleccionar un almacén al inicio (la primera vez que entras se abre un diálogo de configuración).

Solución: selecciona el almacén en el diálogo Configurar Almacén que aparece al cargar la pantalla. Una vez seleccionado, queda activo para todas las ventas posteriores hasta que lo cambies.

Atajos de teclado

En la pantalla POS:

  • F1 abre la búsqueda de productos.
  • F2 enfoca el campo de búsqueda / código de barras.
  • F3 abre el historial de ventas.
  • F9 abre el diálogo de cobro (si hay items en el carrito).
  • F12 vacía el carrito (con confirmación).
  • Esc cierra cualquier diálogo abierto.

Estos atajos están pensados para que un cajero entrenado pueda atender sin soltar el teclado.

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